Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SC MERCADO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3318 |
Data de lançamento: |
05/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS CONV 3245/2022 |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
BANHEIRA INFANTIL - cor neutra branca ou transparente/incolor |
39,90 |
399,00 |
| 10.00 |
SHAMPOO - Infantil |
12,99 |
129,90 |
| 10.00 |
LENÇO UMEDECIDO - Infantil, com 100 unidades |
11,90 |
119,00 |
| 20.00 |
SABONETE - Infantil |
4,49 |
89,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2024 |
BANHEIRA INFANTIL - cor neutra branca ou transparente/incolor SHAMPOO - Infantil LENÇO UMEDECIDO - Infantil, com 100 unidades SABONETE - Infantil |
737,70 |
|
|
| TOTAL |
737,70 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
737,70 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
