Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: TACIANE DE FREITAS PINTO 01025892089 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3320 |
Data de lançamento: |
05/06/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
24 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Contratação de educador social como instrutor de dança para ministrar aulas nas oficinas do Centro de Referência de Assistência Social. |
9.600,00 |
9.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/06/2024 |
Contratação de educador social como instrutor de dança para ministrar aulas nas oficinas do Centro de Referência de Assistência Social. |
9.600,00 |
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20/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/44; |
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1.200,00 |
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21/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3320/2024 - REF. MAIO/2024
TACIANE DE FREITAS PINTO 01025892089 - 10603 |
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1.200,00 |
27/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/45; |
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1.200,00 |
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05/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3320/2024 - REF. JUNHO/2024
TACIANE DE FREITAS PINTO 01025892089 - 10603 |
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1.200,00 |
TOTAL |
9.600,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
SALDO A PAGAR |
7.200,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.