Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3327 |
Data de lançamento: |
06/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
33 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.01 |
GASOLINA COMUM |
5,69 |
284,54 |
| 336.01 |
Oleo Diesel s10 |
5,91 |
1.985,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2024 |
GASOLINA COMUM Oleo Diesel s10 |
2.270,35 |
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| 06/06/2024 |
NOTAS DE ABASTECIMENTO |
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2.270,35 |
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| 10/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3327/2024
COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA - 5705 |
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2.270,35 |
| TOTAL |
2.270,35 |
2.270,35 |
2.270,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
