| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LDG CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA |
| Número do empenho: | 333 | Data de lançamento: | 23/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | PROTETOR SOLAR FPS 30 120 ML FR - FR | 11,00 | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2024 | PROTETOR SOLAR FPS 30 120 ML FR - FR | 1.100,00 | ||
| 23/02/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/92; | 1.100,00 | ||
| 26/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 333/2024 LDG CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA - 11013 | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
