| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 3333 | Data de lançamento: | 06/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORMAO - 1/2 | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | FORMAO - 5/8 | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | FORMAO - 1 POLEGADA | 28,00 | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | FORMAO - 1/2 FORMAO - 5/8 FORMAO - 1 POLEGADA | 78,00 | ||
| 06/06/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/3013; | 78,00 | ||
| 10/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3333/2024 GOEDEL & GOEDEL LTDA ME - 7638 | 78,00 | ||
| TOTAL | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
