Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PAULO FRANCISCO DUARTE 49905937072 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3341 |
Data de lançamento: |
06/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Recostrução Casa Atingida na Enchente. - Cristiano Correa de Goes |
10.000,00 |
10.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2024 |
Recostrução Casa Atingida na Enchente. - Cristiano Correa de Goes |
10.000,00 |
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| 07/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/5; |
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5.000,00 |
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| 13/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3341/2024 - REF. NF 005
PAULO FRANCISCO DUARTE 49905937072 - 8354 |
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5.000,00 |
| 18/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/6; |
|
5.000,00 |
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| TOTAL |
10.000,00 |
10.000,00 |
5.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
