| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FN PRE-MOLDADOS LTDA. |
| Número do empenho: | 3342 | Data de lançamento: | 06/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM | 650,00 | 1.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM | 1.950,00 | ||
| 06/06/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/202435; | 1.950,00 | ||
| 10/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3342/2024 FN PRE-MOLDADOS LTDA. - 9730 | 1.929,52 | ||
| 10/06/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3342/2024 | 20,48 | ||
| TOTAL | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/06/2024 | 20,48 | Lançada | |
| TOTAL | 20,48 |
