Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PR IMPRENSA NACIONAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3361 |
Data de lançamento: |
07/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOU-DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - Publicação homologação sameadora adubadora. |
155,68 |
155,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2024 |
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOU-DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - Publicação homologação sameadora adubadora. |
155,68 |
|
|
| 07/06/2024 |
FATURA 21691060 |
|
155,68 |
|
| 12/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3361/2024
PR IMPRENSA NACIONAL - 2102 |
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155,68 |
| TOTAL |
155,68 |
155,68 |
155,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
