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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DIMASTER COM. DE PROD.HOSP. LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 338 Data de lançamento: 23/01/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2000.00 CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDOS SULCADOS CPR 0,04 88,00
200.00 DEXAMETASONA 0,1% CREME DERMATOLÓGICO BISNAGA COM 10G 1,64 328,00
100.00 HEDERA HELIX EXTRATO SECO 7MG/ML XAROPE 100ML FR 3,60 360,00
100.00 HIDROCORTIZONA 500MG - INJETÁVEL PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL (116.2) FR 5,20 520,00
300.00 LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FRASCO C/ 120ML 3,65 1.095,00
10000.00 TIRA (ON CALL PLUS) TESTE P/ DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE NO SANGUE, DE NO MÁXIMO 1.0 UL, PARA LEITURA EM APARELHO DIGITAL PORTÁTIL, COM CAPACIDADE DE MEDIÇÃO ENTRE 20 A 600 MG/DL, COM TECNOLOGIA DE BIOSENSOR AMPEROMETRO, TEMPO DE LEITURA MAXIMO 10 SEGUNDOS, UTILIZANDO SUA 0,48 4.790,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2024 CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDOS SULCADOS CPR DEXAMETASONA 0,1% CREME DERMATOLÓGICO BISNAGA COM 10G HEDERA HELIX EXTRATO SECO 7MG/ML XAROPE 100ML FR HIDROCORTIZONA 500MG - INJETÁVEL PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL (116.2) FR LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FRASCO C/ 120ML TIRA (ON CALL PLUS) TESTE P/ DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE NO SANGUE, DE NO MÁXIMO 1.0 UL, PARA LEITURA EM APARELHO DIGITAL PORTÁTIL, COM CAPACIDADE DE MEDIÇÃO ENTRE 20 A 600 MG/DL, COM TECNOLOGIA DE BIOSENSOR AMPEROMETRO, TEMPO DE LEITURA MAXIMO 10 SEGUNDOS, UTILIZANDO SUA 7.181,00
19/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/329772; 7.177,48
22/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 338/2024 - REF. NF 329772 DIMASTER COM. DE PROD.HOSP. LTDA. - 1912 7.091,35
22/02/2024 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 338/2024 86,13
TOTAL 7.181,00 7.177,48 7.177,48
SALDO A PAGAR 3,52
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO 22/02/2024 86,13 309/2024 Lançada
TOTAL   86,13