Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO PECAS E MECANICA CABELO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3395 |
Data de lançamento: |
10/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REPARO VALVULA |
720,00 |
720,00 |
| 1.00 |
FILTRO DESUMIDIFICADOR |
280,00 |
280,00 |
| 1.00 |
PAARF,SEXTAVADO NC 5.8.5/16X1 |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
DISCO FREIO VENTILADO DIANTEIRO FREMAX BD3545 |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2024 |
REPARO VALVULA FILTRO DESUMIDIFICADOR PAARF,SEXTAVADO NC 5.8.5/16X1 DISCO FREIO VENTILADO DIANTEIRO FREMAX BD3545 |
1.045,00 |
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| 12/06/2024 |
FORNECEDOR INDEVIDO |
-1.045,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
