Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
34 |
Data de lançamento: |
04/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CANULA NASAL |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
COPO UMIDIFICAR PARA OXIGÊNIO |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2024 |
CANULA NASAL COPO UMIDIFICAR PARA OXIGÊNIO |
55,00 |
|
|
| 04/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/42542; |
|
55,00 |
|
| 01/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 34/2024
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 8053 |
|
|
54,34 |
| 01/02/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 34/2024 |
|
|
0,66 |
| TOTAL |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
01/02/2024 |
0,66 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,66 |
|
|
