| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 34 | Data de lançamento: | 04/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CANULA NASAL | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | COPO UMIDIFICAR PARA OXIGÊNIO | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2024 | CANULA NASAL COPO UMIDIFICAR PARA OXIGÊNIO | 55,00 | ||
| 04/01/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/42542; | 55,00 | ||
| 01/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 34/2024 AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 8053 | 54,34 | ||
| 01/02/2024 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 34/2024 | 0,66 | ||
| TOTAL | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 01/02/2024 | 0,66 | Lançada | |
| TOTAL | 0,66 |
