| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: A5M LTDA ME |
| Número do empenho: | 3404 | Data de lançamento: | 11/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | ASFALTO ESTOCÁVEL - SACO 25KG | 30,00 | 4.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2024 | ASFALTO ESTOCÁVEL - SACO 25KG | 4.500,00 | ||
| 19/06/2024 | Conforme DANFE Nº 1/1134; | 4.500,00 | ||
| 24/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3404/2024 A5M LTDA ME - 10653 | 4.500,00 | ||
| TOTAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
