Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CLAUDIA CRISTIANE OLIVEIRA FERREIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3405 |
Data de lançamento: |
11/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
9 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
REPELENTE SPRAY DE INSETOS DE 200 ML - REPELENTE SPRAY DE INSETOS DE 200 ML |
12,98 |
1.298,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2024 |
REPELENTE SPRAY DE INSETOS DE 200 ML - REPELENTE SPRAY DE INSETOS DE 200 ML |
1.298,00 |
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| 25/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/24969; |
|
1.298,00 |
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| 28/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3405/2024
CLAUDIA CRISTIANE OLIVEIRA FERREIRA - 7909 |
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1.298,00 |
| TOTAL |
1.298,00 |
1.298,00 |
1.298,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
