O Município de Ernestina - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: KF COMERCIO DE PRODUTUS DE LIMPEZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3415 Data de lançamento: 11/06/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 9 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 ESCOVA PARA VASO SANITARIO COM SUPORTE PARA ESCOVA, COM CERDAS CRESPAS FLEXIVEIS EMBUTIDAS EM FORMATO CIRCULAR, COM CABO PLASTICO MEDINDO APROX. 30CM (GIMP, CLINK) 5,11 102,20
50.00 Álcool gel 70% 5L PARA ANTISSEPSIA DAS MÃOS COM CHEIRO AGRADÁVEL, GALÃO LACRADO, PRAZO VALIDADE, REGISTRO ANVISA E MS. 29,75 1.487,50
30.00 VASSOURA PALHA NATURAL GRANDE REFORÇADA COM CABO DE MADEIRA DE 1,30M COM NO MÍNIMO 03 COSTURAS. 20,20 606,00
20.00 TOUCA DESCARTÁVEL GRAMATURA 20, SANFONADA E COM ELÁSTICO, COR BRANCA. PCT C/100, TIPO DESCARPACK 6,86 137,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2024 ESCOVA PARA VASO SANITARIO COM SUPORTE PARA ESCOVA, COM CERDAS CRESPAS FLEXIVEIS EMBUTIDAS EM FORMATO CIRCULAR, COM CABO PLASTICO MEDINDO APROX. 30CM (GIMP, CLINK) Álcool gel 70% 5L PARA ANTISSEPSIA DAS MÃOS COM CHEIRO AGRADÁVEL, GALÃO LACRADO, PRAZO VALIDADE, REGISTRO ANVISA E MS. VASSOURA PALHA NATURAL GRANDE REFORÇADA COM CABO DE MADEIRA DE 1,30M COM NO MÍNIMO 03 COSTURAS. TOUCA DESCARTÁVEL GRAMATURA 20, SANFONADA E COM ELÁSTICO, COR BRANCA. PCT C/100, TIPO DESCARPACK 2.332,90
21/06/2024 Conforme DANFE Nº 1/9447; 2.332,90
26/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3415/2024 KF COMERCIO DE PRODUTUS DE LIMPEZA - 11151 2.332,90
TOTAL 2.332,90 2.332,90 2.332,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.