Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3420 |
Data de lançamento: |
11/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
9 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 130.00 |
PROTETOR SOLAR KIDS FATOR 30 120G |
15,49 |
2.013,70 |
| 100.00 |
REPELENTE CONTRA INSETO INFANTIL LOÇÃO BABY PARA MENORES DE 6 MESES. FRASCO COM 100ML |
17,99 |
1.799,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2024 |
PROTETOR SOLAR KIDS FATOR 30 120G REPELENTE CONTRA INSETO INFANTIL LOÇÃO BABY PARA MENORES DE 6 MESES. FRASCO COM 100ML |
3.812,70 |
|
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| 12/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/9538; |
|
3.812,70 |
|
| 16/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3420/2024
PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - 11160 |
|
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3.812,70 |
| TOTAL |
3.812,70 |
3.812,70 |
3.812,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
