Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SG DISTRIBUIDORA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3422 |
Data de lançamento: |
11/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
9 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
SUPORTE PARA COPO DE 200ML DESCARTÁVEL PAREDE |
34,00 |
510,00 |
| 25.00 |
HIPOCLORITO DE SÓDIO 10 A 12% 5L (JJ OU DORIGON) |
17,85 |
446,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2024 |
SUPORTE PARA COPO DE 200ML DESCARTÁVEL PAREDE HIPOCLORITO DE SÓDIO 10 A 12% 5L (JJ OU DORIGON) |
956,25 |
|
|
| 09/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/516; |
|
956,25 |
|
| 12/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3422/2024
SG DISTRIBUIDORA - 11154 |
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|
956,25 |
| TOTAL |
956,25 |
956,25 |
956,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
