Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3424 |
Data de lançamento: |
11/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
9 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
COPOS DESCARTÁVEIS CAIXA COM 2500 UN 200 ML |
92,99 |
2.324,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2024 |
COPOS DESCARTÁVEIS CAIXA COM 2500 UN 200 ML |
2.324,75 |
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| 10/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/483; |
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2.324,75 |
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| 11/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3424/2024
CC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - 11150 |
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2.324,75 |
| TOTAL |
2.324,75 |
2.324,75 |
2.324,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
