| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
| Número do empenho: | 3436 | Data de lançamento: | 11/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 9 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | COPOS DESCARTÁVEIS CAIXA COM 2500 UN 200 ML | 92,99 | 2.789,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2024 | COPOS DESCARTÁVEIS CAIXA COM 2500 UN 200 ML | 2.789,70 | ||
| 10/07/2024 | Conforme DANFE Nº 1/494; | 2.789,70 | ||
| 11/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3436/2024 CC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - 11150 | 2.789,70 | ||
| TOTAL | 2.789,70 | 2.789,70 | 2.789,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
