| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ELEVANTE UTILIDADES LTDA |
| Número do empenho: | 3438 | Data de lançamento: | 11/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | BALDE PLÁSTICO 20 LITROS | 10,09 | 50,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2024 | BALDE PLÁSTICO 20 LITROS | 50,45 | ||
| 20/06/2024 | Conforme DANFE Nº 1/1116; | 50,45 | ||
| 24/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3438/2024 ELEVATE UTILIDADES LTDA - 11162 | 50,45 | ||
| TOTAL | 50,45 | 50,45 | 50,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
