Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELEVANTE UTILIDADES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3438 |
Data de lançamento: |
11/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
9 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
BALDE PLÁSTICO 20 LITROS |
10,09 |
50,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2024 |
BALDE PLÁSTICO 20 LITROS |
50,45 |
|
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| 20/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/1116; |
|
50,45 |
|
| 24/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3438/2024
ELEVATE UTILIDADES LTDA - 11162 |
|
|
50,45 |
| TOTAL |
50,45 |
50,45 |
50,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
