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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SG DISTRIBUIDORA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3447 Data de lançamento: 11/06/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 9 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SUPORTE PARA COPO DE 200ML DESCARTÁVEL PAREDE 34,00 68,00
25.00 DETERGENTE P/ LOUÇA 500ML COM TENSO ATIVO ENIONICO SEQUESTRANTE, CONSERVANTES, ESPESSANTES CORANTE, FRAGRANCIA E AGUA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SÓDIO 1,48 37,00
2.00 DESENGRAXANTE USO PESADO "METACIL" 5 L 18,90 37,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2024 SUPORTE PARA COPO DE 200ML DESCARTÁVEL PAREDE DETERGENTE P/ LOUÇA 500ML COM TENSO ATIVO ENIONICO SEQUESTRANTE, CONSERVANTES, ESPESSANTES CORANTE, FRAGRANCIA E AGUA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SÓDIO DESENGRAXANTE USO PESADO "METACIL" 5 L 142,80
09/07/2024 Conforme DANFE Nº 001/515; 142,80
12/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3447/2024 SG DISTRIBUIDORA - 11154 142,80
TOTAL 142,80 142,80 142,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.