| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VALDEFER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA |
| Número do empenho: | 3489 | Data de lançamento: | 11/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE SOLDAGEM EM TODAS AS CATEGORIAS NA PORTA DO GINÁSIO | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2024 | SERVIÇO DE SOLDAGEM EM TODAS AS CATEGORIAS NA PORTA DO GINÁSIO | 200,00 | ||
| 11/06/2024 | LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA 61 | 200,00 | ||
| 17/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3489/2024 VALDEFER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA - 5418 | 194,00 | ||
| 17/06/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3489/2024 | 6,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 17/06/2024 | 6,00 | Lançada | |
| TOTAL | 6,00 |
