| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AUTOTEC LTDA |
| Número do empenho: | 3496 | Data de lançamento: | 13/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 360,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2024 | CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 360,00 | ||
| 04/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/20241336; | 360,00 | ||
| 06/12/2024 | Pagamento de Empenho 3496/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
