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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MECANICA DO RATINHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3500 Data de lançamento: 13/06/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 PARAFUSO ALLEN CAB.CILINDRICA 12X40 6,80 20,40
2.00 BORRACHA ESTABILIZADOR DIANTERO TRASEIRO 1017 48,00 96,00
1.00 BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA 40,00 40,00
1.00 LANTERNA TRASEIRA LE C/VIGIA C/ RE MBB 130,00 130,00
1.00 LÂMPADA 1 POLO 24V 6,70 6,70
0.50 FITA ISOLANTE 6,80 3,40
1.00 LENTE DE SINALEIRA 30,00 30,00
1.00 LAMPADA 67 24V 1 POLO 7,90 7,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2024 PARAFUSO ALLEN CAB.CILINDRICA 12X40 BORRACHA ESTABILIZADOR DIANTERO TRASEIRO 1017 BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA LANTERNA TRASEIRA LE C/VIGIA C/ RE MBB LÂMPADA 1 POLO 24V FITA ISOLANTE LENTE DE SINALEIRA LAMPADA 67 24V 1 POLO 334,40
26/06/2024 Conforme DANFE Nº 001/2716; 334,40
28/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3500/2024 MECANICA DO RATINHO - 9678 334,40
TOTAL 334,40 334,40 334,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.