3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO DE AR CONDICIONADO
73,22
73,22
1.00
PALHETA DO LIMPADOR
363,10
363,10
1.00
KIT LUBRIFICAÇÃO
78,63
78,63
2.00
FLUIDO DOT4 LV 200ML
39,47
78,94
1.00
LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO
148,00
148,00
1.00
CONDICIONADOR DE METAIS
148,00
148,00
1.00
PANO P/LIMPEZA
2,98
2,98
3.00
PORCA CROMADA D/ RODA
21,89
65,67
1.00
ANEL VEDADOR CARTER DE OLEO
13,58
13,58
1.00
FILTRO DE ÓLEO MOTOR
43,92
43,92
4.00
ÓLEO MOTOR 0W20 SINTÉTICO
87,70
350,80
1.00
FILTRO DE AR
85,33
85,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2024
FILTRO DE AR CONDICIONADO PALHETA DO LIMPADOR KIT LUBRIFICAÇÃO FLUIDO DOT4 LV 200ML LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO CONDICIONADOR DE METAIS PANO P/LIMPEZA PORCA CROMADA D/ RODA ANEL VEDADOR CARTER DE OLEO FILTRO DE ÓLEO MOTOR ÓLEO MOTOR 0W20 SINTÉTICO FILTRO DE AR
1.452,17
13/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 002/465715; VEICULO JCE-8E98
1.452,17
19/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3503/2024
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - 6042
1.434,73
19/06/2024
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3503/2024
17,44
TOTAL
1.452,17
1.452,17
1.452,17
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO
