| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MAXI SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 3506 | Data de lançamento: | 13/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 33 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARCAÇA DIFERENCIAL | 12.900,00 | 12.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2024 | CARCAÇA DIFERENCIAL | 12.900,00 | ||
| 14/06/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL | 12.900,00 | ||
| 17/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3506/2024 MAXI SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA - EPP - 11199 | 12.900,00 | ||
| TOTAL | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
