Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MAXI SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3506 |
Data de lançamento: |
13/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
33 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARCAÇA DIFERENCIAL |
12.900,00 |
12.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2024 |
CARCAÇA DIFERENCIAL |
12.900,00 |
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| 14/06/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL |
|
12.900,00 |
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| 17/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3506/2024
MAXI SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA - EPP - 11199 |
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12.900,00 |
| TOTAL |
12.900,00 |
12.900,00 |
12.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
