Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3533 |
Data de lançamento: |
14/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Barra de Ferro 5 x 16 - Barra de Ferro 5 x 16 |
38,50 |
38,50 |
| 2.00 |
Barra de Ferro 4.2 - Barra de Ferro 4.2 |
13,50 |
27,00 |
| 1.00 |
Galão Reboco 05 litros - Galão Reboco 05 litros |
129,00 |
129,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2024 |
Barra de Ferro 5 x 16 - Barra de Ferro 5 x 16 Barra de Ferro 4.2 - Barra de Ferro 4.2 Galão Reboco 05 litros - Galão Reboco 05 litros |
194,50 |
|
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| 17/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/3031; |
|
194,50 |
|
| 21/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3533/2024
GOEDEL & GOEDEL LTDA ME - 7638 |
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194,50 |
| TOTAL |
194,50 |
194,50 |
194,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
