| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3538 | Data de lançamento: | 14/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS | 0,00 | 294,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS | 294,49 | ||
| 14/06/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FERIAS ANGELICA JOSIANE FERRAO | 294,49 | ||
| 17/06/2024 | Pagamento de Empenho 3538/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 294,49 | ||
| TOTAL | 294,49 | 294,49 | 294,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
