Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3557 |
Data de lançamento: |
14/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO - LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO |
600,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2024 |
LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO - LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO |
1.800,00 |
|
|
| 14/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/20241224; |
|
1.800,00 |
|
| 24/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3557/2024
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 8053 |
|
|
1.778,40 |
| 24/06/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3557/2024 |
|
|
21,60 |
| TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
24/06/2024 |
21,60 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
21,60 |
|
|
