| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
| Número do empenho: | 3558 | Data de lançamento: | 14/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANGUEIRA INJETOR DÁGUA | 85,00 | 85,00 |
| 1.00 | T INJETOR DE DAGUA VEÍCULO PLACA IUT9735 | 8,00 | 8,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | MANGUEIRA INJETOR DÁGUA T INJETOR DE DAGUA VEÍCULO PLACA IUT9735 | 93,00 | ||
| 14/06/2024 | Conforme DANFE Nº 890/55341955; | 93,00 | ||
| 21/06/2024 | Pagamento de Empenho 3558/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 93,00 | ||
| TOTAL | 93,00 | 93,00 | 93,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
