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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3558 Data de lançamento: 14/06/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MANGUEIRA INJETOR DÁGUA 85,00 85,00
1.00 T INJETOR DE DAGUA VEÍCULO PLACA IUT9735 8,00 8,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2024 MANGUEIRA INJETOR DÁGUA T INJETOR DE DAGUA VEÍCULO PLACA IUT9735 93,00
14/06/2024 Conforme DANFE Nº 890/55341955; 93,00
21/06/2024 Pagamento de Empenho 3558/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 93,00
TOTAL 93,00 93,00 93,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.