Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3566 |
Data de lançamento: |
17/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAMPADA LED |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
LENTE - SINALEIRA |
48,00 |
48,00 |
| 3.00 |
LAMPADA 1 POLO - 24W |
15,00 |
45,00 |
| 1.00 |
FIO
VEÍCULO PLACA IZX4J80 |
6,00 |
6,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2024 |
LAMPADA LED LENTE - SINALEIRA LAMPADA 1 POLO - 24W FIO
VEÍCULO PLACA IZX4J80 |
119,00 |
|
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| 17/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/55341973; |
|
119,00 |
|
| 21/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3566/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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119,00 |
| TOTAL |
119,00 |
119,00 |
119,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
