Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3568 |
Data de lançamento: |
17/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LAMPADA H1 |
75,00 |
150,00 |
| 1.00 |
KIT FAROL CAMINHÃO |
600,00 |
600,00 |
| 3.00 |
LAMPADA 1 POLO - 24W |
15,00 |
45,00 |
| 5.00 |
FUSIVEL
VEÍCULO IVN3168 |
2,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2024 |
LAMPADA H1 KIT FAROL CAMINHÃO LAMPADA 1 POLO - 24W FUSIVEL
VEÍCULO IVN3168 |
805,00 |
|
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| 17/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/55350220; |
|
805,00 |
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| 21/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3568/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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805,00 |
| TOTAL |
805,00 |
805,00 |
805,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
