Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LUX COMERCIAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3576 |
Data de lançamento: |
17/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
3 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 36.00 |
FITA ISOLANTE 20 METROS |
2,99 |
107,64 |
| 25.00 |
LÂMPADA 15W |
3,70 |
92,50 |
| 20.00 |
LÂMPADA 30W |
8,14 |
162,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2024 |
FITA ISOLANTE 20 METROS LÂMPADA 15W LÂMPADA 30W |
362,94 |
|
|
| TOTAL |
362,94 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
362,94 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
