Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AGUIA I G INFORMATICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3578 |
Data de lançamento: |
17/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24.00 |
CABO DE REDE CAT.6 MACROCABOS, 305 METROS, AZUL |
1,50 |
36,00 |
| 2.00 |
CONECTOR RJ45 |
1,00 |
2,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2024 |
CABO DE REDE CAT.6 MACROCABOS, 305 METROS, AZUL CONECTOR RJ45 |
38,00 |
|
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| 17/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/558; |
|
38,00 |
|
| 21/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3578/2024
AGUIA I G INFORMATICA LTDA - 8153 |
|
|
38,00 |
| TOTAL |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
