| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AGUIA I G INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 3578 | Data de lançamento: | 17/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | CABO DE REDE CAT.6 MACROCABOS, 305 METROS, AZUL | 1,50 | 36,00 |
| 2.00 | CONECTOR RJ45 | 1,00 | 2,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2024 | CABO DE REDE CAT.6 MACROCABOS, 305 METROS, AZUL CONECTOR RJ45 | 38,00 | ||
| 17/06/2024 | Conforme DANFE Nº 001/558; | 38,00 | ||
| 21/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3578/2024 AGUIA I G INFORMATICA LTDA - 8153 | 38,00 | ||
| TOTAL | 38,00 | 38,00 | 38,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
