| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 3581 | Data de lançamento: | 17/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Acréscimos por pgto em atraso da fatura | 4,94 | 4,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2024 | Acréscimos por pgto em atraso da fatura | 4,94 | ||
| 17/06/2024 | LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL | 4,94 | ||
| 24/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3581/2024 COPREL TELECOM LTDA - 7580 | 4,94 | ||
| TOTAL | 4,94 | 4,94 | 4,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
