| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
| Número do empenho: | 3610 | Data de lançamento: | 17/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.73 | Serviço de mecânica de automóveis, ambulâncias,vans e similares. VEÍCULO PLACA IZX4J80 | 75,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2024 | Serviço de mecânica de automóveis, ambulâncias,vans e similares. VEÍCULO PLACA IZX4J80 | 130,00 | ||
| 17/06/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/318; | 130,00 | ||
| 21/06/2024 | Pagamento de Empenho 3610/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
