Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GAMBATTO AUTO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3637 |
Data de lançamento: |
18/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SERVIÇO DE MECANICA |
250,00 |
500,00 |
| 2.00 |
SERVIÇO DE REPARO DO CHICOTE DO ABS |
150,00 |
300,00 |
| 0.40 |
GEOMETRIA |
250,00 |
100,00 |
| 0.62 |
BALANCEAMENTO
VEÍCULO PLACA JBO2H41 |
250,00 |
155,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2024 |
SERVIÇO DE MECANICA SERVIÇO DE REPARO DO CHICOTE DO ABS GEOMETRIA BALANCEAMENTO
VEÍCULO PLACA JBO2H41 |
1.055,00 |
|
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| 18/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/20242683; |
|
1.055,00 |
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| 24/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3637/2024
GAMBATTO AUTO LTDA - 10362 |
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1.004,36 |
| 24/06/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3637/2024 |
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50,64 |
| TOTAL |
1.055,00 |
1.055,00 |
1.055,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
24/06/2024 |
50,64 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
50,64 |
|
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