| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MONICA REGINA DE MELLO FARIAS LTDA |
| Número do empenho: | 3658 | Data de lançamento: | 19/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | KIT DE LIMPEZA INFANTIL, RODO E VASSOURA COM 60CM | 17,50 | 175,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2024 | KIT DE LIMPEZA INFANTIL, RODO E VASSOURA COM 60CM | 175,00 | ||
| 08/08/2024 | Conforme DANFE Nº 1/3112; | 175,00 | ||
| 12/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3658/2024 MONICA REGINA DE MELLO FARIAS LTDA - 11179 | 175,00 | ||
| TOTAL | 175,00 | 175,00 | 175,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
