Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
Dados do Empenho
Número do empenho:
3667
Data de lançamento:
19/06/2024
Tipo de empenho:
INSS A PAGAR
Órgão:
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade:
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
INSS PATRONAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DIFERENÇA ENTRE EMPENHOS E ORDENS COM A GUIA, DEVIDA AO CADASTRO INCORRETO DO EVENTO DE INSALUBRIDADE DA LICENÇA MATERNIDADE SERVIDORA FABIANA TAYLANE MULLER DE CARVALHO
82,37
82,37
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/06/2024
DIFERENÇA ENTRE EMPENHOS E ORDENS COM A GUIA, DEVIDA AO CADASTRO INCORRETO DO EVENTO DE INSALUBRIDADE DA LICENÇA MATERNIDADE SERVIDORA FABIANA TAYLANE MULLER DE CARVALHO
82,37
19/06/2024
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTADORA MARCIA
82,37
20/06/2024
Pagamento de Empenho 3667/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
82,37
TOTAL
82,37
82,37
82,37
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
