Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDUANE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3679 |
Data de lançamento: |
20/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FORNO ELETRICO INDUSTRIAL - Confeiteiro industrial prógas PRP-004 G2 39 litros 220 Wats |
2.225,00 |
2.225,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2024 |
FORNO ELETRICO INDUSTRIAL - Confeiteiro industrial prógas PRP-004 G2 39 litros 220 Wats |
2.225,00 |
|
|
| 21/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/78415; |
|
2.225,00 |
|
| 28/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3679/2024
EDUANE - 11205 |
|
|
2.198,30 |
| 28/06/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3679/2024 |
|
|
26,70 |
| TOTAL |
2.225,00 |
2.225,00 |
2.225,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
28/06/2024 |
26,70 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
26,70 |
|
|
