| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3680 | Data de lançamento: | 20/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| folha ref REFERENTE AO PAGAMENTO RESCISÃO EFETIVO | 0,00 | 1.357,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2024 | folha ref REFERENTE AO PAGAMENTO RESCISÃO EFETIVO | 1.357,10 | ||
| 20/06/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - RESCISAO UILSON COSTA E SILVA | 1.357,10 | ||
| 20/06/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP RESCISÃO, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV | 227,99 | ||
| 21/06/2024 | Pagamento de Empenho 3680/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.129,11 | ||
| TOTAL | 1.357,10 | 1.357,10 | 1.357,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 20/06/2024 | 227,99 | Lançada | |
| TOTAL | 227,99 |
