Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MECANICA DO RATINHO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3697 |
Data de lançamento: |
20/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LANTERNA TRASEIRA LE C/VIGIA C/ RE MBB |
130,00 |
130,00 |
| 1.00 |
LAMPADA 67 24V 1 POLO |
6,70 |
6,70 |
| 2.00 |
PORCA 8 |
1,00 |
2,00 |
| 2.00 |
ARRUELA LISA |
1,50 |
3,00 |
| 1.00 |
ARRUELA LISA |
6,00 |
6,00 |
| 1.00 |
FUSÍVEL |
1,00 |
1,00 |
| 1.00 |
PORTA FUSIVEL C/FIO 2,5MM |
6,80 |
6,80 |
| 2.00 |
TERMINAL FÊMEA |
1,00 |
2,00 |
| 2.00 |
CONECTOR LUVA TERMINAL FEMEA C/ TRAVA |
1,00 |
2,00 |
| 1.00 |
FUSIVEL LAMINA 20A |
1,00 |
1,00 |
| 1.00 |
INTERRUPTOR CHAVE TECLA |
4,00 |
4,00 |
| 8.00 |
FIO |
3,00 |
24,00 |
| 40.00 |
CINTA PLÁSTICA MÉDIA |
1,00 |
40,00 |
| 2.00 |
ESPAGUETE PEQUENO |
3,50 |
7,00 |
| 1.00 |
TERMINAL OLHAL 5/32 PEQUENO |
3,80 |
3,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2024 |
LANTERNA TRASEIRA LE C/VIGIA C/ RE MBB LAMPADA 67 24V 1 POLO PORCA 8 ARRUELA LISA ARRUELA LISA FUSÍVEL PORTA FUSIVEL C/FIO 2,5MM TERMINAL FÊMEA CONECTOR LUVA TERMINAL FEMEA C/ TRAVA FUSIVEL LAMINA 20A INTERRUPTOR CHAVE TECLA FIO CINTA PLÁSTICA MÉDIA ESPAGUETE PEQUENO TERMINAL OLHAL 5/32 PEQUENO |
239,30 |
|
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| 26/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/2716; |
|
239,30 |
|
| 28/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3697/2024
MECANICA DO RATINHO - 9678 |
|
|
239,30 |
| TOTAL |
239,30 |
239,30 |
239,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
