Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CARLOS ROBERTO ALBRECHT 04978520983 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3709 |
Data de lançamento: |
24/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
34 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
Contratação de educador social para ministrar aulas nas oficinas de culinárias ofertadas pelo Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. |
1.680,00 |
11.760,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2024 |
Contratação de educador social para ministrar aulas nas oficinas de culinárias ofertadas pelo Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. |
11.760,00 |
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| 02/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/10; |
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1.680,00 |
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| 05/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3709/2024 - REF. JUNHO/2024
CARLOS ROBERTO ALBRECHT 04978520983 - 10264 |
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1.680,00 |
| TOTAL |
11.760,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| SALDO A PAGAR |
10.080,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
