3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
COLA SILICONE - COLA SILICONE
65,00
65,00
1.00
PARAFUSO SEX. AÇO 8.8 14 X 060 - PARAFUSO SEX. AÇO 8.8 14 X 060
16,00
16,00
1.00
CATRACA DE FREIO - CATRACA DE FREIO
180,00
180,00
4.00
ABRAÇADEIRA NYLON - ABRAÇADEIRA NYLON
2,00
8,00
2.00
CONTRA PINO - CONTRA PINO
4,00
8,00
2.00
RETENTOR DE RODA TRASEIRA - RETENTOR DE RODA TRASEIRA
130,00
260,00
2.00
ARANHA - CUBO ATEGO
22,00
44,00
2.00
PARAFUSO SEX - 8.8 18X90 ROSCA FINA
42,00
84,00
12.00
OLEO 85W140 - OLEO 85W140
48,00
576,00
3.00
GRAXA - PLUS
48,00
144,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2024
COLA SILICONE - COLA SILICONE PARAFUSO SEX. AÇO 8.8 14 X 060 - PARAFUSO SEX. AÇO 8.8 14 X 060 CATRACA DE FREIO - CATRACA DE FREIO ABRAÇADEIRA NYLON - ABRAÇADEIRA NYLON CONTRA PINO - CONTRA PINO RETENTOR DE RODA TRASEIRA - RETENTOR DE RODA TRASEIRA ARANHA - CUBO ATEGO PARAFUSO SEX - 8.8 18X90 ROSCA FINA OLEO 85W140 - OLEO 85W140 GRAXA - PLUS
1.385,00
27/06/2024
Conforme DANFE Nº 1/637;
1.385,00
28/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3711/2024
PAULO CESAR SANTOS ROIER - 6889
1.385,00
TOTAL
1.385,00
1.385,00
1.385,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
