| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
| Número do empenho: | 3715 | Data de lançamento: | 24/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS REFERENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 FÉRIAS E 10 EM ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 46,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2024 | INSS REFERENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 FÉRIAS E 10 EM ABONO PECUNIÁRIO | 46,23 | ||
| 24/06/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FERIAS LUCIANE PENZ | 46,23 | ||
| 19/07/2024 | Pagamento de Empenho 3715/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 46,23 | ||
| TOTAL | 46,23 | 46,23 | 46,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
