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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 374 Data de lançamento: 23/01/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 AGENDA CAPA DURA BRILHO 21X30, 4X0, WIRE MIOLO PADRÃO, 365 DIAS 1X0 42,00 420,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2024 AGENDA CAPA DURA BRILHO 21X30, 4X0, WIRE MIOLO PADRÃO, 365 DIAS 1X0 420,00
29/01/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 001/8608; 420,00
30/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 374/2024 OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME - 8229 420,00
TOTAL 420,00 420,00 420,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.