Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GAMBATTO AUTO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
375 |
Data de lançamento: |
23/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.50 |
REVISÃO |
250,00 |
375,00 |
| 1.00 |
TROCA DAS PASTILHAS |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
Serviço de mecânica de microonibus, caminhão, ônibus e similares - VEICULO JBO-2H41 |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2024 |
REVISÃO TROCA DAS PASTILHAS Serviço de mecânica de microonibus, caminhão, ônibus e similares - VEICULO JBO-2H41 |
675,00 |
|
|
| 05/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/43236; |
|
675,00 |
|
| TOTAL |
675,00 |
675,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
675,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
