Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3761 |
Data de lançamento: |
24/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS REFERENTE: REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO |
0,00 |
70,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2024 |
INSS REFERENTE: REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO |
70,37 |
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| 24/06/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FOLHA |
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70,37 |
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| 24/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA INSS, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SEC.OBRAS VENC.SERV. |
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62,04 |
| TOTAL |
70,37 |
70,37 |
62,04 |
| SALDO A PAGAR |
8,33 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - EXTRA-ORÇAMENTARIO |
24/06/2024 |
62,04 |
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Lançada |
| TOTAL |
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62,04 |
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