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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3806 Data de lançamento: 24/06/2024
Tipo de empenho: INSS A PAGAR
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO
Conta de Despesa: 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS REFERENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO 0,00 150,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2024 INSS REFERENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO 150,80
24/06/2024 LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FOLHA 150,80
19/07/2024 Pagamento de Empenho 3806/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 150,80
TOTAL 150,80 150,80 150,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.