Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO |
22.592,00 |
|
|
| 24/06/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FOLHA |
|
22.592,00 |
|
| 24/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAÚDE |
|
|
56,48 |
| 24/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAÚDE |
|
|
338,88 |
| 24/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAÚDE |
|
|
2.078,85 |
| 24/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAÚDE |
|
|
2.443,76 |
| 28/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3829/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
17.674,03 |
| TOTAL |
22.592,00 |
22.592,00 |
22.592,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
