| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3843 | Data de lançamento: | 24/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO | 0,00 | 265,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO | 265,15 | ||
| 24/06/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FOLHA | 265,15 | ||
| 28/06/2024 | Pagamento de Empenho 3843/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 265,15 | ||
| TOTAL | 265,15 | 265,15 | 265,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
